Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014808
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105434
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-14364
Monto Contrato
₲ 47.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.953.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.953.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204289
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí