Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044322
Monto de la Factura
₲ 8.722.580
Nro. Solicitud de Transferencia
107049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-10166
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.295.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.295.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia