Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 13.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.524.375
Retención DNCP
₲ 48.000
Retención IVA
₲ 187.500
Retención Renta
₲ 500.000
Multa
₲ 853.125
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-199887
Monto Contrato
₲ 604.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.561.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.561.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382200
Nombre de la Licitación
MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE POR EL COVID 2019 PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional