Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 171.069.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.069.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA
RUC
268148-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-24172
Monto Contrato
₲ 483.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.456.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.456.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210279
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES EN LA SALA DE PRENSA Y OTROS DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas