Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004736
Monto de la Factura
₲ 99.939.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35221
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.939.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-23706
Monto Contrato
₲ 199.878.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.829.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.829.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210357
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE ARREGLOS Y REPOSICION DE FLORES Y JARDINES DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas