Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001492
Monto de la Factura
₲ 199.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.092.440
Retención DNCP
₲ 697.030
Retención IVA
₲ 5.445.545
Retención Renta
₲ 7.260.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-12001-24-240177
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.469.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.469.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450740
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mercosur y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil