Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000616
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.240
Retención DNCP
₲ 4.608
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12001-24-241619
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.021.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.021.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438400
Nombre de la Licitación
CVE Nº 02/2023 DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES DEL ART. 33, INC. ?g? DE LA LEY N° 2.051/03 PARA EL ?SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA? PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional