Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000567
Monto de la Factura
₲ 27.198.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.348.909
Retención DNCP
₲ 94.947
Retención IVA
₲ 741.775
Retención Renta
₲ 989.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12001-24-241619
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.021.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.021.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438400
Nombre de la Licitación
CVE Nº 02/2023 DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES DEL ART. 33, INC. ?g? DE LA LEY N° 2.051/03 PARA EL ?SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA? PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional