Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000530
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.062.779
Retención DNCP
₲ 82.676
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 421.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
617
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120852
Monto Contrato
₲ 609.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.408.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.408.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS STOCK CRITICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)