Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-68761
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.990.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma