Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000613
Monto de la Factura
₲ 4.078.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.078.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
91/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-79948
Monto Contrato
₲ 8.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.757.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.757.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261159
Nombre de la Licitación
CVE 02/2013 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITALES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)