Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006444
Monto de la Factura
₲ 2.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.907.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-80412
Monto Contrato
₲ 367.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.851.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.851.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261159
Nombre de la Licitación
CVE 02/2013 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITALES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)