Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011960
Monto de la Factura
₲ 4.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104700
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-27900
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.276.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.276.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CANON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica