Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044301
Monto de la Factura
₲ 732.442
Nro. Solicitud de Transferencia
78770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.442
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-29699
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.579.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.579.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica