Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012576
Monto de la Factura
₲ 10.080.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-41121
Monto Contrato
₲ 10.080.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.586.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.586.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214862
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica