Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0136028
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/20111
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-29487
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.770.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.770.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica