Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003297
Monto de la Factura
₲ 20.037.259
Nro. Solicitud de Transferencia
106279
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.037.259
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-14262
Monto Contrato
₲ 21.768.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.701.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.701.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189586
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIAS CELULAR - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas