Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001715
Monto de la Factura
₲ 355.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.184.820
Retención DNCP
₲ 1.255.180
Retención IVA
₲ 9.705.000
Retención Renta
₲ 9.705.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1449
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187660
Monto Contrato
₲ 355.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.184.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.184.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381953
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas