Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002646
Monto de la Factura
₲ 239.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163159
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.968.353
Retención DNCP
₲ 846.193
Retención IVA
₲ 6.542.727
Retención Renta
₲ 6.542.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
021/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-192373
Monto Contrato
₲ 239.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.968.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.968.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DE SARS-COV-2 PARA EL IICS UNA AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud