Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000721
Monto de la Factura
₲ 150.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.571.669
Retención DNCP
₲ 530.149
Retención IVA
₲ 4.099.091
Retención Renta
₲ 4.099.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
1453
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187664
Monto Contrato
₲ 150.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.571.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.571.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381953
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas