Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56360
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.889.600
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
1450
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187661
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.889.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.889.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381953
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas