Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170318
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.084.311
Retención DNCP
₲ 30.305
Retención IVA
₲ 230.769
Retención Renta
₲ 154.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA
RUC
324389-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-122012
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.674.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.674.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309852
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en la Revista CONTACTO TURISTICO.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo