Datos del Pago
Nro. de Factura
000-003-0000023
Monto de la Factura
₲ 82.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.171.753
Retención DNCP
₲ 253.702
Retención IVA
₲ 7.461.818
Retención Renta
₲ 11.192.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTECH S.A.
RUC
30707042180
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-125813
Monto Contrato
₲ 391.321.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.979.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.979.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307573
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIRTECH
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero