Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011964
Monto de la Factura
₲ 29.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.963.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-74554
Monto Contrato
₲ 29.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.494.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.494.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254154
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu