Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Empo Ltda. y Asociados
RUC
80030419-5
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-87409
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262221
Nombre de la Licitación
MOPC N° 31-2013 SERIVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas