Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011161
Monto de la Factura
₲ 76.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.149.522
Retención DNCP
₲ 274.115
Retención IVA
₲ 2.097.818
Retención Renta
₲ 1.398.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-98551
Monto Contrato
₲ 354.854.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.460.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.460.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10. AD REFERENDUM A LA APROBACION AL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas