Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160633
Monto de la Factura
₲ 1.506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.524
Retención DNCP
₲ 5.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12004-15-112290
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.946.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.946.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores