Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160280
Monto de la Factura
₲ 11.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52524
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.839.291
Retención DNCP
₲ 40.618
Retención IVA
₲ 310.855
Retención Renta
₲ 207.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12004-15-112290
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.946.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.946.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores