Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006231
Monto de la Factura
₲ 1.279.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.548
Retención DNCP
₲ 4.652
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-136421
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.125.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.125.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4