Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006372
Monto de la Factura
₲ 3.517.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.345.364
Retención DNCP
₲ 12.536
Retención IVA
₲ 95.940
Retención Renta
₲ 63.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-136421
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.125.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.125.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4