Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 386.984.441
Nro. Solicitud de Transferencia
76070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.015.167
Retención DNCP
₲ 1.379.072
Retención IVA
₲ 10.554.121
Retención Renta
₲ 7.036.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-146331
Monto Contrato
₲ 1.034.662.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.945.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.945.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335989
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO MILITAR N° 02 "CAP. JOSE MATIAS BADO".-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2