Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0014696
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.535
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-152492
Monto Contrato
₲ 598.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.708.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.708.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339450
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN VÍA EXCEPCIÓN SEGURO MEDICO INTEGRAL PLURIANUAL 2017 Y 2018
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2