Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0011707
Monto de la Factura
₲ 137.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.308.284
Retención DNCP
₲ 488.307
Retención IVA
₲ 3.737.045
Retención Renta
₲ 2.491.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-152492
Monto Contrato
₲ 598.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.708.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.708.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339450
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN VÍA EXCEPCIÓN SEGURO MEDICO INTEGRAL PLURIANUAL 2017 Y 2018
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2