Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039681
Monto de la Factura
₲ 337.120
Nro. Solicitud de Transferencia
67568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13006-13-77334
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.629.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.629.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250047
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica