Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-11003-13-75658
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.716.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE DUPLICADORAS DE LA MARCA "RISO"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados