Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076073
Monto de la Factura
₲ 772.976
Nro. Solicitud de Transferencia
59664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.197
Retención DNCP
₲ 2.698
Retención IVA
₲ 21.081
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-28001-24-241817
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.890.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.025.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449005
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Autoclaves Marca Cristófoli-Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia