Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067414
Monto de la Factura
₲ 3.417.664
Nro. Solicitud de Transferencia
59768
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.188.245
Retención DNCP
₲ 11.931
Retención IVA
₲ 93.209
Retención Renta
₲ 124.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-28001-24-241817
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.661.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.811.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449005
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Autoclaves Marca Cristófoli-Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia