Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048590
Monto de la Factura
₲ 207.580.735
Nro. Solicitud de Transferencia
11898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.580.735
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-46507
Monto Contrato
₲ 207.580.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.405.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.405.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1