Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
92/12
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-53774
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235117
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ESTERILIZADOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5