Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0556580
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58710
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-2701
Monto Contrato
₲ 6.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.676.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.676.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191557
Nombre de la Licitación
Suscripcion de Periodicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2