Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO VALERIO ORTIZ GONZALEZ
RUC
324812-7
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-3010
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191411
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas de Diseños Exclusivo MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2