Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 1.805.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.805.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-19580
Monto Contrato
₲ 3.610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.433.044.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.433.044.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206238
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVITALIZACION DE HELICOPTEROS DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3