Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021209
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-20017
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.116.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.116.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE EQUIPOS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5