Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103219
Monto de la Factura
₲ 76.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
52/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9484
Monto Contrato
₲ 76.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.940.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.940.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5