Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013473
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-20009
Monto Contrato
₲ 1.143.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.333.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.333.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA SSOO Y SO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5