Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029349
Monto de la Factura
₲ 199.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-12007-10-7296
Monto Contrato
₲ 199.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.195.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.195.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195314
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion