Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 432.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-40637
Monto Contrato
₲ 1.870.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.584.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.584.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1