Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 5.054.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.054.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-34067
Monto Contrato
₲ 24.354.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.006.789.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.006.789.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2