Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004880
Monto de la Factura
₲ 26.330.900
Nro. Solicitud de Transferencia
70942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.330.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
174/175
Código de Contratación (CC)
CE-13004-10-10963
Monto Contrato
₲ 26.339.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.040.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.040.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203491
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura