Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000043
Monto de la Factura
₲ 7.576.812
Nro. Solicitud de Transferencia
110508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.576.812
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CE-11002-13-73915
Monto Contrato
₲ 7.576.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.205.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.205.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249707
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores